一、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）概况

（一）部门职责

政协绍兴市越城区委员会办公室是中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会的办事机构。其主要职能包括1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和政协《章程》,为我区政协履行政治协商、民主监督、参政议政当好参谋和助手;2.做好区政协机关的组织人事、秘书资料、干部学习、联络接待、行政事务、调查总结、民意反映等工作3.做好区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议专委会的各种会议与调査视察活动的准备工作;4.为委员履行职能做好各项服务工作5.承办上级政协和区委交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、下属全额拨款事业单位绍兴市越城区社情民意信息中心决算。

纳入中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室本级

2. 绍兴市越城区社情民意信息中心

二、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,933.40万元，与2017年度相比，收、支总计各增加752.10万元，增长63.67%。主要原因是：人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年发放等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,913.63万元；包括财政拨款收入1,515.47万元（其中，一般公共预算1,515.47万元，政府性基金预算0万元），占收入合计79.19%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入398.16万元，占收入合计20.81%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,913.31万元，其中基本支出1,831.29万元，占95.71%；项目支出82.02万元，占4.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,515.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加627.50万元，增长70.67%。主要原因是：人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年发放等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,515.47万元，占本年支出合计的79.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.50万元，增长70.67%。主要原因是：人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年发放等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,515.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,261.49万元，占83.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出144.59万元,占9.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出109.39万元,占7.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.66万元，支出决算为1,515.47万元,完成年初预算的185.34%，主要原因是：人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年追加发放等。

其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为547.51万元，2018年支出决算为1128.95万元，完成年初预算的206.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年追加发放等。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为74.81万元，2018年支出决算为82.02万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费中政协委员活动经费及茶文化研究会工作经费在当年追加，专项执行率增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为21.63万元，2018年支出决算为50.53万元，完成年初预算的233.61%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调入经费增加、公积金调整、2017和2018年有关考核奖在2018当年追加发放等。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2018年年初预算为0.31万元，2018年支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为73.89万元，2018年支出决算为80.93万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为29.56万元，2018年支出决算为63.34万元，完成年初预算的214.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为64.67万元，2018年支出决算为101.50万元，完成年初预算的156.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.05万元，2018年支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为5.24万元，2018年支出决算为7.84万元，完成年初预算的149.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,433.46万元，其中：

人员经费1,297.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费136.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、  劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100.00%, 2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.78万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为6.11万元，占100.00%，与2017年度相比，增加3.74万元，增长157.81%，主要原因是当年接待批次和人次较2017年有一定幅度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车。。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待外地政协来我区学习考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次，累计573人次。

外宾接待支出0.24万元，主要用于新西兰同乡会；接待7人次，1批次。

其他国内公务接待支出5.87万元，主要用于接待外地政协来我区学习考察。接待566人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金74.81万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(汇总)在2018年度部门决算中反映“政协专项运行经费”的项目绩效结果。

政协专项运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分95分，自评结论为“优秀”，项目全年预算数为74.81万元，执行数为82.02万元，完成预算数的109.64%。主要产出和效果是一是用于各类政协业务会议、委员培训、委员活动、政协有关资料的编印，越城区名士书画院、茶文化研究会工作经费，困难结对帮扶慰问，办公设备购置等费用；二是各界别各镇街的政协委员专项活动经费支出等费用。发现的问题及原因：一是除 “政协专项运行经费”，无其他项目，资金管理有待加强。下一步改进措施：一是加强对资金管理的重视，严格按预算批复用途使用资金，按相关程序组织实施执行到位，达到项目申请预期目标，使支出合法合规。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出134.38万元，比年初预算数减少12.09万元，下降8.25%，主要原因是厉行节俭有效控制机关运行费用支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指按规定为退休职工发放通讯补贴、住房补贴等支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。